1. INTRODUÇÃO

2. VALIDAÇÕES

3. OUTRAS REGRAS

4. GLOSA AUTOMÁTICA / ITENS NÃO RECEBIDOS

.

.

.

1. INTRODUÇÃO

Ao enviar arquivo TISS no sistema, se não estiver em conformidade com o padrão, não será validado e em seguida será gerado um Arquivo de Inconsistências, onde o sistema apontará tudo o que precisa ser ajustado para que o lote seja gerado. Utilize esse arquivo para realizar os ajustes necessários.

Exemplo de Arquivo de Inconsistências:

.

.

.

.

.

2. VALIDAÇÕES

.

.

.

1) "A guia 2667 informa opme 72299622 não cadastrada no sistema" / "A guia 748414 informa taxa 80061419 não cadastrada no sistema" / A guia 857428 informa material ou medicamento 31060021 não cadastrada no sistema"

• Verificar em sistema o código informado no arquivo, pois nesses casos, geralmente o que está informado no XML, não está cadastrado em nosso sistema.

• O código informado no arquivo deve ter a quantidade exata de dígitos conforme cadastro em sistema;

• Verificar a TAG <ans:codigoDespesa> se o código é compatível com o que existe em sistema;

• Essa mesma análise é válida quando acusar código de medicamento, material, taxa, diária e etc.

.

CÓDIGOS DE DESPESA - PADRÃO TISS

.

Relatórios disponíveis em sistema para verificação de códigos:

Fluxo: → Relatórios → Procedimento

• BRASÍNDICE

• SIMPRO

• TABELA PRÓPRIA

• OPME

.

.
2) "O procedimento de código 00020010 na guia 524191 não estão entre a data de inicio e término do atendimento da guia no sistema."

• Isso ocorre quando a data de execução dos procedimentos na TAG <ans:dataExecucao>  informa data de atendimento diferente do que está registrada na guia (no sistema).

• As informações no arquivo devem ser iguais ao que está no sistema

.

DATA POR TIPO DE GUIA - SISTEMA INFOWAY

.

Verificar informações em → Relatórios → Atendimento → Visualizar/Imprimir Guia

.

3) "Guia de número 432770 está pendente de autorização" / "Guia de internação está na situação Aberta. Você deve Registrar Alta"

• Verificar se a guia de internação já possui alta registrada, pois só poderá ser enviada após a alta. Verificar informações em → Relatórios → Atendimento → Visualizar/Imprimir Guia

• Se a segunda mensagem for apresentada para guias de exame que estão com situação "aberta" (guias que advém de internação de urgência), entre em contato com Suporte para verificar a possibilidade de envio por meio de TISS, ou feche as guias no fluxo de Fechar Guia e em seguida gere o lote em sitema através do fluxo de Geração de lote.

• Para fechar guia de EXAME:

  • → Faturamento → Fechar Guia

  • → Faturamento →  Geração de Lote

.

.
4) "Guia já foi enviada anteriormente".

• A guia já foi enviada. Verificar a informação em "Visualizar/Imprimir Guia". Verificar informações em → Relatórios → Atendimento → Visualizar/Imprimir Guia

..

5) "A guias SPSADT 469971 esta com o tipo de atendimento diferente do sistema" / "O arquivo TISS fornecido contém guias com tipos diferentes de atendimento: Pronto Socorro, Consulta"

• Verifique no arquivo qual tipo de atendimento da guia está sendo informado na TAG <ans:tipoAtendimento>;

• Não podem ser enviadas guias de tipos diferentes em um mesmo arquivo, ou seja, todas as TAGs do arquivo devem conter o mesmo tipo de atendimento para todas as guias.

.

TIPOS DE ATENDIMENTO - PADRÃO TISS

.

*Internação: O que diferenciará o arquivo de Internação Eletiva para o arquivo com guias de Internação de Urgência será a TAG <ans:caraterAtendimento>, onde o código 1 corresponde a "eletivo", e 2 corresponde a "urgência".

.

6) "A guia 329791 tem data de atendimento maior que a competência atual." / "A guia possui data de término de atendimento superior ao lote."

• As guias aptas para envio devem ter data igual ao envio da competência. Todos os atendimentos devem ser enviados em até 60 dias contados da data de atendimento;

• Verificar na TAG <ans:dataExecucao> se a data informada é compatível com a registrada em sistema.

.

7) "O profissional Conselho Regional de Medicina 30 - DORIVAL POLIZELLI informado na guia 241047 não foi encontrado."

• Para que as informações do profissional sejam validadas, é necessário que todos os dados estejam em conformidade com o cadastro em nosso sistema;

• Se as informações no arquivo estiverem de acordo com o sistema, verifique se na guia (em sistema) há algum atendimento registrado para o profissional informado;

• O que verificar no cadastro do profissional:

  • Nome do profissional;

  • Tipo de Conselho;

  • Nº do Conselho;

  • Estado;

  • CBO;

.

.

.

8) "O somatório dos itens Procedimentos executados e outras despesas das seguintes guias não estão de acordo com o valor total apresentado: Guia 200059: valor apresentado 8678.43 | somatório 9643.68"

• Verificar o valor apresentado com o somatório dos itens comparando as informações do arquivo com o registro do sistema;

• Verificar se os valores nas tags <ans:valorUnitario> e <ans:valorTotal> apresentam somatório correto na tag <ans:valorTotalGeral>;

.

9) "Foi identificado que a guia de autorização: 340052 não possui acordos para as seguintes taxas: 80021000."

• Verificar se para o procedimento (taxa, diária...) há acordo cadastrado no sistema. Consultar em Relatórios → Cadastros →  Acordos 

• Entre em contato com o Suporte para mais informações.

.

10) "O código CBOS dos profissionais informadas das seguintes guias não foram encontradas: Guia: 360598: Conselho Regional de Medicina 2600 - Tauan Moreira."

• Verificar qual o código CBO informado no arquivo na TAG <ans:CBOS> para o profissional indicado no arquivo de inconsistências;

• Verificar se a especialidade, correspondente ao CBO informado no arquivo, está cadastrada para o profissional no nosso sistema. Contate o Suporte para verificar essa informação.

.

11) "A guia 77098 possui procedimento 33010129 sem profissional informado."

• Para envio de lote de guias, deve ser informado no arquivo a TAG <ans:equipeSadt> nos procedimentos executados. Nessa tag é informado o profissional que realizou o procedimento executado, é necessário também informar também o valor total do procedimento de acordo com o cadastro em sistema.

• Segue abaixo exemplo de como deve ser informada a TAG no arquivo TISS. Incluir conjunto de informações dentro do intervalo destacado em vermelho:

.

12) "A guia de autorização 608970 não foi encontrada no sistema"

• Verifique na estrutura do arquivo se há algum espaço após o número da guia nas tags <ans:numeroGuiaOperadora>;

.

13) "A guia 816507 contém CID K85.2 informado que não consta no sistema"

• Verifique no nosso sistema qual o CID registrado na guia. Acesse → Relatórios → Atendimento → Visualizar/Imprimir Guia.

.

14) "O procedimento 40101010 da guia 874033 não está cadastrado no sistema."

• Verificar em sistema o código informado no arquivo, pois geralmente não está cadastrado em nosso sistema;

• Verificar a TAG <ans:codigoProcedimento>;

• O código informado no arquivo deve ter a quantidade exata de dígitos conforme cadastro. Verifique no relatório de procedimentos o código correto do procedimento. Acesse → Relatórios → Procedimento → Relatório de Procedimentos;

• Se o procedimento já estiver registrado na guia em sistema, pesquise a guia em "Visualizar/Imprimir Guia" para verificar o código correspondente ao procedimento enviado.

• Para envio de código de pacote, deve ser informada na TAG <ans:codigoTabela> o código "22" (Procedimentos e Eventos em Saúde);

.

Exemplo → Visualizar/Imprimir Guia

.

O código correto do exame é "20010010", enquanto que a numeração "40101010" faz parte da descrição (nome) do procedimento. A maioria dos exames e procedimentos em nosso sistema têm em sua descrição os códigos "antigos", utilizados na antiga operadora. Isso foi feito para facilitar a pesquisa no momento da solicitação. 

.

15) "Este arquivo contêm guias de Consulta de Urgência. Reenvie o arquivo contendo guias de um único tipo de atendimento." / "Guia de internação está na situação Aberta. Você deve Registrar Alta"

• Nessa situação deve ser verificada a TAG <ans:tipoAtendimento> e alterar o código para o tipo de atendimento correspondente às guias que estão sendo enviadas.

• Veja os tipos de atendimento para as guias em "Outras Regras".

.

16) "A guia XXXXX possui tipo de atendimento 07 não coberto"

• Para guias de INTERNAÇÃO devem ser enviadas na TAG <ans:resumoInternacao>. A validação acima é apresentada quando são enviadas com a TAG incorreta <ans:guiaSP-SADT>.

.

.

.

.

.

3. OUTRAS REGRAS

1. Ao informar a competência atual, deverão ser aceitas no envio do arquivo, as guias válidas com data de atendimento de até 60 dias. Ex.: Ao informar competência 02/2019, deverão ser aceitas guias aptas de fevereiro e janeiro do mesmo ano;

2. Verifique se no arquivo há as TAGs <ans:tipoAtendimento> e <ans:caraterAtendimento> e se os códigos enviados estão corretos;

3. Os códigos de procedimentos e pacotes devem ser informados na TAG <ans:codigoProcedimento> conforme exemplo abaixo;

4. As despesas devem ser enviadas na TAG <ans:codigoDespesa> com os respectivos códigos;

.

.

.

.

.

Exemplo de envio de procedimento:

.

.

Guias válidas para envio:

.

.

.

.

4. GLOSA AUTOMÁTICA E ITENS NÃO RECEBIDOS

4.1. GLOSA AUTOMÁTICA NO PROCESSAMENTO DO TISS

Para envio de procedimentos e demais despesas por meio do TISS, é necessário enviar corretamente:

1) TAG <ans:codigoProcedimento> quando o item for procedimento ou pacote com o código correto do item;

2) TAG <ans:codigoDespesa> quando materiais, taxas/aluguéis, medicamentos, gases medicinais, diárias e OPME, com código correto de despesa;

3) Todos os procedimentos devem ser solicitados e autorizados pelos médicos auditores do convênio;

A não observância de pelo menos uma dessas condições, acarretará na glosa total do item na guia, ficando esse item com situação "glosado" ou "cancelado".

.

.

.

Para verificar os códigos corretos e valores de de cada item acesse → Relatórios → Procedimento:

• Procedimentos

• BRASÍNDICE

• SIMPRO

• OPME

Para verificar gasoterapia (gases medicinais), taxas, diárias e outras informações, entre em contato com o Suporte.

.

4.2. ITENS NÃO RECEBIDOS NO PROCESSAMENTO DO TISS

Para verificar os itens não recebidos ao enviar o arquivo TISS basta acessar o relatório → Faturamento → Extrato Detalhado de Glosa

.

.

Veja também: