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Tipo de login: Prestador / Atendente de Prestador
Fluxo: → Faturamento → Fechar Guia
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1) Informe o número da fatura guia (qualquer número de controle do setorbeneficiário).
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2) Insira Revise todos os códigos solicitados na guia ou insira os materiais, medicamentos, taxas etc se necessário.
3) Some todos os valores indicados em "Valor Total Apresentado"* (campos destacados em amarelo):
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* O Valor Total Apresentado para cada item da guia corresponde ao valor de cobrança do prestador. Esse valor pode ser igual, inferior ou superior ao cadastrado em sistema. Sujeito Valor sujeito à Auditoria. |
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| Nota |
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Para os prestadores que optarem por enviar através de Geração de Lote, todas as despesas devem ser incluídas na guia através de seu fechamento. Caso contrário, as despesas apresentadas apenas em comprovantes físicos, mas não registrados em sistema, ou seja, NÃO SERÃO FATURADOS. |
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Veja também:
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max 5