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Tipo de login: Prestador / Atendente de Prestador
Fluxo: → Faturamento → Fechar Guia
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1) Informe o número da fatura (qualquer número de controle do setor).
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2) Insira os materiais, medicamentos, taxas e/ou outros procedimentosetc.
3) Verifique se Some todos os valores indicados em Valor Unitário (1) estão iguais ao V. Total Apresentado (2). Quando o Valor Unitário (1) estiver zerado, poderá ser preenchido manualmente.
em "Valor Total Apresentado".
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4) Preencha o Valor total apresentado da guia (3), que corresponde aos itens incluídos em Fechar Guia somados ao valor total anterior ao seu fechamento.
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| Dica |
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Para os prestadores que optarem por enviar através de Geração de Lote, todas as despesas devem ser incluídas na guia através de seu fechamento. Caso contrário, as despesas apresentadas apenas em comprovantes físicos, mas não registrados em sistema, NÃO SERÃO FATURADOS. |
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Veja também:
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