1. INTRODUÇÃO

2. VALIDAÇÕES

3. OUTRAS REGRAS

4. GLOSA AUTOMÁTICA / ITENS NÃO RECEBIDOS

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• Verificar em sistema o código informado no arquivo, pois nesses casos, geralmente o que está informado no XML, não possui cadastrado correspondente em nosso sistema.

• O código informado no arquivo deve ter a quantidade exata de dígitos conforme cadastro em sistema;

  • Tabela de Taxa: 8 dígitos;

  • Tabela de OPME: de 10 a 11 dígitos (Simpro e Anvisa respectivamente);

  • Tabela SIMPRO: 10 dígitos;

  • BRASÍNDICE: 10 dígitos;

• Verificar a TAG <ans:codigoDespesa>, se o código é compatível com o tipo de cadastro em nosso sistema;

• Essa mesma análise é válida quando

  acusar

  apontar código de medicamento, material, taxa, diária e etc.

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CÓDIGOS DE DESPESA - PADRÃO TISS

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• Isso ocorre quando a data de execução dos procedimentos na TAG <ans:dataExecucao>  informa data de atendimento diferente do que está registrada na guia (no sistema).

• As informações no arquivo devem ser iguais ao que está no sistema

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DATA POR TIPO DE GUIA - SISTEMA INFOWAY

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5) "A guias SP/SADT 46X971 esta com o tipo de atendimento diferente do sistema" / "O arquivo TISS fornecido contém guias com tipos diferentes de atendimento: Pronto Socorro, Consulta"

• Verifique no arquivo qual o código de tipo de atendimento está sendo informado na TAG <ans:tipoAtendimento>;

• Não podem ser enviadas guias de tipos diferentes em um mesmo arquivo, ou seja, todas as TAGs do arquivo devem conter o mesmo tipo de atendimento para todas as guias.

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• Para que as informações do profissional sejam validadas, é necessário que todos os dados estejam em conformidade com o cadastro em nosso sistema;

• Se as informações no arquivo estiverem de acordo com o sistema, verifique se na guia (em sistema) há algum atendimento registrado para o profissional informado;

• O que verificar no cadastro do profissional:

  • Nome do profissional;

  • Tipo de Conselho;

  • Nº do Conselho;

  • Estado;

  • CBO;

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8) "O somatório dos itens Procedimentos executados e outras despesas das seguintes guias não estão de acordo com o valor total apresentado: Guia 200X59: valor apresentado 8678.43 | somatório 9643.68"

• Verificar o valor apresentado com o somatório dos itens comparando as informações do arquivo com o registro do sistema;

• Verificar se os valores nas tags <ans:valorUnitario> e <ans:valorTotal> apresentam somatório correto na tag <ans:valorTotalGeral>;

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9) "Foi identificado que a guia de autorização: 340X052 não possui acordos para as seguintes taxas: 80021000."

• Verificar se para o procedimento (taxa, diária...) há acordo cadastrado no sistema. Consultar em Relatórios → Procedimento →  Acordos.

• Serão listados os únicos acordos ativos ao prestador.

• Entre em contato com o Suporte para mais informações.

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10) "O código CBOS dos profissionais informadas das seguintes guias não foram encontradas: Guia: 360X98: Conselho Regional de Medicina 2600 - Tauan Moreira."

• Verificar qual o código CBO informado no arquivo na TAG <ans:CBOS> para o profissional indicado no arquivo de inconsistências;

• Verificar se a especialidade, correspondente ao CBO informado no arquivo, está cadastrada para o profissional no nosso sistema. Contate o Suporte para verificar essa informação.

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• Para guias de INTERNAÇÃO devem ser enviadas na TAG <ans:resumoInternacao>. A validação acima é apresentada quando são enviadas com a TAG incorreta <ans:guiaSP-SADT>.

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17) "A guia de autorização        XXXXX não foi encontrado no sistema"

• Verifique na TAG <ans:numeroGuiaOperadora> se há espaços antes ou depois do número de guia informado..

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18) "O item de 'XXXXXX - Descrição do procedimento' não existe na guia. O mesmo deve ser inserido na guia. Fluxo: Faturamento - Lançar Procedimentos na Guia."

• Não serão aceita cobrança de procedimento no arquivo TISS que não esteja previamente autorizado na guia.

• No fluxo → Faturamento → Lançar Procedimentos é permitido apenas a inclusão de procedimentos de "nível 1". Para melhor compreensão acesse a página Tabela de Procedimentos.

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3. OUTRAS REGRAS

1. Ao informar a competência atual, deverão ser aceitas no envio do arquivo, as guias válidas com data de atendimento de até 60 dias. Ex.: Ao informar competência 02/2019, deverão ser aceitas guias aptas de fevereiro e janeiro do mesmo ano;

2. Verifique se no arquivo há as TAGs <ans:tipoAtendimento> e <ans:caraterAtendimento> e se os códigos enviados estão corretos;

3. Os códigos de procedimentos e pacotes devem ser informados na TAG <ans:codigoProcedimento> conforme exemplo abaixo;

4. As despesas devem ser enviadas na TAG <ans:codigoDespesa> com os respectivos códigos;

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A não observância do preenchimento correto dos códigos do procedimento e do tipo de despesa, causará o não reconhecimento do item pelo sistema, passando a configurar como item "não recebido" por conta da divergência de informações.

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Veja também: